d
;
q
Ё
n
{l€ý*тс}
о
о
3
ej
Ei
;
d
9
э
зirЁý
85аЕ:
: !+'=
*l:ýE
а
;
2
Б
ý
q
а
Е
! ts, ý?
Е
Е
зх
з
gЕ
Е
d
tiЕ;е
р;iьч
Е
а
!
g
еýЕ€Е
Е
I
Ё
Е
а'
Е fl Е Et
I
а
в
eE!ýi
lъ Е z
Е
ý
;
т
Е
н;Енl
Е s ýl Е
;il:;
;
т
9х
qё
ч*
ý
Е
Е
з
"
!8
ё Е п;3
д
Еi
бЕ
с8
Ф
Е,Е
ts р Е
ý
ý
!
й
9
::€,
Е 9 Е zý
а
Е
Еg
Еq
ý
=
аЁ 9з
'т
8
а
9'9
dx
Ё
Е
хЕЕЕ?
t
а
ý
ý
]Е
Е f,s
ё
ts Е
i
?BEg:
в
Е
Ё а
g,
8
l
Е
8 Е
8
8
Е
9
^tý
n88
6-
}е
з:
Е9я
Е
з
Е
Е
Е
Е
с
Е
а
а
Е
Е
Е
Е
g
а
Е
Е
Е
Е
с
Е
Е
Е
Е
Е
Е
ý
а
Е
,:
з
f
ь
з
й,l
Ее
ý
Б
э
а
.!
а
а
8
:в
s
ý
9
з
,4
а
хЁ
;
l
с
ý
8
Е
8
Е
Е
ý
а
а
ý
Е
в
Е
Е
Е
8
Е
а
8
Е
я
а
8а
8
tа
Е
Е
Е
а
Е
Е
Е
8
а
Е
а
g
а
а
8
Е
с
Е
а
а
8
8
3
Е
Е
Е
Е
8
Е
Е
8
Е
8
8
t
Е
ч
l
9
t
в
в
с
Е
Ф
8
8
8
ф
Е
Е
Е
8
а
а
а
Е
8
а
в
8
Е
8
8
Е
8
Е
е
?
Е,.
6.a
Ф
ю
9
8
ъ
.Е
8
"а
8
я^
вд
8
а
?
я
Е
я
9f
F8
е
Ея
ý
9ts
*н
Ф
я
9в
,
в
в
о
Е
ý*
а
э
8эý
9Е ч
я
а
а
"а
а
"Е
8
Ё
я
я
Е
о
€
в
Е
! €
в
Е
а
'!Вэ-
Е*:
lE х
;l
ЕвЕ
;е
€
ё
s
Б
Е
!
8
|ý
вЕ
€Е,
Ёý
ls
,1
а
i
d
Е
Е
Е
9
j
э
ý
Е
ý
5
Е
!.
А
Е
ъ
Е
Е
i
Е
g.
g
а
Е
Е
а
Е
Е
з
8
Е
Ф
з
а
8
Е
ts
х
в
Е
а
Е
Е
в
8
Е
е
в
Е
Е
Е
Е
а
Ф
Ф
Е
а
Е
8
8
ý
б
ý
Е
Е
Е
Е
Е
в
8
Е
Е
Е
Е
Е
Е
Е
а
з
8
а
Е
Е
8
а
8
8
Е
Е
Е
8
8
Е
з
Ё
Е
8
а
8
а
а
8
Е
Е
Е
8
8
Е
ý
8
Е
я
а
Е
Е
с
Е
Е
Е
Е
8
:<
а
Е
я
ý
Е
ы
а
я
8
Е
ý
а
а
ý
Б
8
я6
я
8
8
Е
а
8
Е
в
я
ё
а
Е
8
Е
Е
з
в
8
8
в
8
яб
в
8
-
8
Ф
Е
Е
Е
Е
а
8
с
а
8
а
ý
а
8
Е
Е
?
а
?
я
Ё
9
Е
ё
?
8
а
3
а
а
Е
8
Б
?
а
а
Е
8
а
lj
3
8
а
3
8
8
Е
Е
з
Е
Е
Е
ы
*
а
Е
а
а
а
ý
8
3
8
Е
Е
Е
Е
Е
Е
8
Е
а
а
8
8
Е
Е
Е
Е
8
ý
зф
з
Е
Е
а
Е
Е
а
з
Е
Е
с
t
8
а
а
а
Б
Б
Е
Е
Е
Е
я
я
ё
с
з
Е
3
Е
8
а
с
8
8
з
Е
ý
Е
Е
в
Е
с
8
ý
8
Е
Б
э
?
Е
а
Е
а
а
t
Е
8
э
8
3
Е
а
g
Е
Е
ý
я
8
я
з
'я
h
Е
а
8
8
ý
а
а
"я
а
я
.а
я
а
?
"я
э
я
Е
я
я
Е
я
8
в
Е
я
а
Е
ý
'я
а
е
i<
Ё
а
.Е
я
8
а
я
6
8
8
'я
'я
я
я
я
а
"Е
я
8
8
8
8
h
я
Е
я
х
"я
8
8
8
а
8
8
а
Е
Е
8
8
в
х
8
Ё
ь
а
-я
3
Е
8
Е
Е
ý
;
"а
а
я
8
я
t
ý
я
с
с
Е
Е
а
"9
Е
Ё
8
Е
R
"я
в
8
в
Е
8
8
.Е
"8
а
Е
8
Е
3
я
в
-я
'я
я
F
х
я
Ф
Е
Е
х
8
l
6
Е
8
-
а
е
,2
в
Ё
а
!
8
а
Е
Е
8
8
а
8
а
ý
Е
Е
8
8
а
8
8
Е
8
Е
8
Е
Е
Е
Е
Е
з
Е
8
8
я
ё
Е
Е
с
Е
ý
Ф
а
а
Е
8
Е
Е
Е
;
"я
а
ъ
"а
'а
"9
8
а
я
[')tsbJF
баФы
9
D:]фд
ЕофD
чrЧй
ý
N
аiа:r
:ljlý
р:р
Npi
АýЕ
Еьч
gЕ
Ео
РdРх
о
о
о
N
о
€з
:о
iE
4
9
ФNр
рЁ
о
вё-
оз(
.а
зЁ
рý
рэ
g
ёg
ёi
iз
оя
ё
Q,
ЕЁ
iд
ёЕ
rй
oi
Е;
Зн
ЕЁ
сё
]8
ББ
El
Е
\
ч
о
о
о
о
з
о
з
s
а
а
ъ
N
Ф
а
о
о
.l
Е
а
оч
оа
3
о
ов
4
s
а
а
ч
Е
Z
а
N
N
N
о
а
о
tJ
9
о
д
о
l
а
€,
!
а
а
о
а
яы
9о
ý.Б
€
na
_;,
Ех
р
з
Е
о
Z
о
а
ý
о
6
9
Ф
Ф
о
о
о
ý
6
9
9
о
N
N
N
{ф
о
о
а
ч
,?
N
N
N
о
N
о
о
а
о
о
5
Ф б
lE
з
lq
Е'
+
li; е
аа
р
Е
lE
lfr
9Е
lЕ
lЕ
|о
Фз
t
9
о
,?
N
N
lH
lt
lр
l+
Бý
о
о
о
о
о
о
о
l9
ý)
ý)
о
о
N
N
|9
Ф
о
о
о
о
о
о
о
о
о
а
о
о
о
о
о
ао
о
о
а
о
Ф
а
Е
3
N
f9
f,
й,2
{
i
е
{
g
о
о
о
о
ý
Е
з
g
_о
N
о
!
ý€
N
о
о
о
ý
о
N
р
о
ю
l
N
Ф
б
N
а
!а
!j
р
о
N
N
о
р
N
N
R
о
N
N
6
б
о
lJ
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
х
Ф
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
la,
а
а
l
ё
,i, й,fr
о
,_\
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
р
ю
о
о
N
р
о
а
о
о
ё
Е
ý
r T,i
lý
х
а
о
а
i
o!i
ld
ё
i
_Фя
lъ
Ф
i
tъ
гз
l*
ч
ts
lг
вя
lE
lx тБ
l.
Е
F
о
Ф
19i €а
lýя icj
lý Е gэ
о
а
;
а
{
Е
N
о
б
о
Е
lл
l3
lэ
lз
Е
Ф
ý
8
3
€
Е
l
ов
е
эg
з
g
Е
ё
о
е
{
Е
а
j
о
,d
сЕ
i
о
7
9g
Et
3
i
ч
Е;
l
Е
р
la
N
N
ЕЕ
Е
D
Е
о
оF
ч
о
3
ý
ýl
ё!
а9
9ý
€l
gё
46
(]
u..Ё
йQ
Ё
др
:;л
*>
ръ
Ех
ёЕ
Еф
о
gý
Ео
!с
ло
ьа
а]
ýЕ
яl
ЕЁ
.ЁЕ
io
Ёо
цб
чо
\
ь
ýý
ý
N
Ф
;Ей
ц
:
i
л
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
86
х
х
=l
Ф
N
N
{
N
!
N
{
@
@
б
б
ю
б
.Ф
{
{
{
ч
о
Ф
!
"{
о
о
о
N
Ф
о
о
о
о
б
{
jJ
N
jJ
о
{
о
{
ю
о
9
о
N
о
{
о
N
о
Ф
о
Ф
о
о
{
N
{
N
{
о
а
о
о
ýтý
3 jr ц
{
о
о
о
9
9
9
Ф
Ф
,о
о
_о
о
;,Ё
*.i
Ф
_о
о
э
а
о
о
{
о
о
о
о
6
.а
о
о
Ф
о
.о
о
д ý,ё
й я r,,ý
iý
6-
"Е
о
о
о
о
i
Ф
loEe
Ф
a
a-,
__
N
Ф
Ф
о
{
о
ч
о
з
з
Ёоос
дБо
{
Ф
ф
D
ý9ro
Е9Ё
оз
"
,,.
_!
l
l
',l
l:a
l:; l
|
I..,ll
,:;l,-.|
;
']
.:j
i!
Обоснованuя (расчеmь|, прluшеаемые
к Плану фuнансово-хозяйсmвенной Йеяmельносmч оm 26 авzусmа 2024 еоOа
МД!ОУ dеmскuй cad комбuнuрованноео вuOаNs 725
на2024 ео0
рАздЕл
1
доходы
2.
flоходы
в
целевьж
Ns ц,п
Код (наименование)
Направление
субсидии
расходованш субсидш
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
4
5
2
1
9061 2415200000в24400(
1
Подготовка систем
отопления, вентиляции
и приборов учета
тепловой энергии к
работе в осенне_зимний
период D рамках МП
"развитие системы
образования и создание
условий для
организации отдыха и
оздоровления детей в
муниципальном
образовании "город
Екатеринбург"
(подпрограмма
Проведение
опрессовки
ки внутренней
системы отопления
Распоряжение Щепартамента образования
Администрации г. Екатеринбурга от
13.05.2024 года N, 612/46136 "О
предоставления целевых субсидий"
17 100,00
х
17 100,00
"Создание условий для
х
Иmоzо
З.
flоходы от оказания услуг (выполнения работ)
М п.п
1
Наименование ус,туги
(паботьт)
Единица измеренш
2
з
Jатраты на едшиц/
4
В paMltax установленного муниципального задания
1
1.1
Объем услуг (работ)
кРеализация основных
общеобразtlвательных
программ дошкольного
образования>, дети от 1 3 лет
Суша,
руб.
6
услуга
45
1з5 099,з567509
6 079 471,05
услуга
2Е
135 099,з567509
4 72в 477 ,49
l46
173 431,1319990
25 з20 945,27
<Реализация основных
1.2
общеобразовательных
программ дошкольлlого
образования>, дети от З8 лет
<<Реализация
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
i.3
1.4
образования>
адаптированнiul
образовательная
программа, дети от 3-В
лет
услуга
Налога на имущество,
налог на землю
1 226 840,00
х
Иmоzо
х
х
з7 з55 733,81
Сумма, рчб,
Примечшие
4
5
4. Щоходы от иной приносяцей доход деятельности
Np
п.п
1
1
Вид дешешности
)
Родительская плата за
присмотриуходвflОУ
Рас.тет (обосlrование)
6 926 650,00
lrоступления от
)казания
-осударственным
.муниципальным)
/чрещцением
.подразделением) услуг
,выполнения работ),
lредоставление
{оторых для
}изических и
2
{)ридиlтеских
2ззб
544,42
лиц
]существляется на
х
Иmо?о
всЕго
9
2вз
194,42
4661892В,2З
рАздЕл
2
рАсходы
1,
Обоснование (расчет) выплат персоналу
111, 112, 119,321
Код видов расходов
Источник
финансового
обеспе.Iения
2,4,5
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
1(осгу
Фонд оплаты труда по штатноrуry расписаяию, руб.
в месяц
в
2
211
266
Фонд оплаты труда в
год, руб, (4)
год
в
3
4
]з.в7
471 326,1560
486 303,1з
1 666,67
969 295,96
211
Фонд оплаты труда по тарифкации, руб,
546.з414
1 036
7ý6
140 000,00
71 бз1 551.4з
1 036 546,34
Фонд оплаты труда в
гол руб.
год
гол руб,
(5)
год
5
6
7
12 4зв 556.10
18 094 469.97
в22 2яз зв
0.00
5 вз5 бз7.Бб
140 000,00
24 070 1о7.5з
822 2в3,зв
12 438 556,10
Фонд оплаты труда
в
(2)
8
0
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обяэательное страхование в ПенсионныЙ фонд РоссиЙскоЙ Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименовашие государственного
Ns
ввебюджетяого
Сумма взноса, руб. (4)
фонда
2
Сумма взноса, руб.
(2]
Суwа
взноса, руб
(5)
з
4
х
7 L79 032,25
246 685,01
0
7 179 0з2,25
246 бв5,01
0
47 860,22
l644,57
0,00
47 вбо,22
1 644,57
0
248 329,58
0,00
6
Этрмовые взносы ва обязатеmное пенсионное страхование, rla обязательное
1
]оциальнOе страхование на случай времевной нетрудоспособцости
: материнством)
на обязатепвое
1,1,
по ставке З0,0 7о
1,2.
по ставке
2
_
медlщшское
страхование,
в том
и в связи
числе
%
Jтршовые взносы от несtIастцых слуtIаев на производстве и
х
професслtональных эаболеванlй, в том числе
2,-l,
по
стшке 0,2
2,2.
по
оавке
_
%о
%
х
пплфо
7
226 892,47
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату наJIогов, сборов и иных платежей
расходов
обеспечения
Код видов
Источник финансового
м
пh
Ншевование расходов
2
з
4
Налог на имуцество
[lалог на
Едшй нмоговый ллатеж
.пени по единому
:траховому тарифу с
lаработной платы) за 1 кв,
)l\)AT
В51
2r4r5
СуWа исчисленного
Нмоговш
база, руб.
Ставка валога, 96
з
4
64 7з5 666,67
2.2
1.50
i9 251 бв1,82
нuога, подлежащего
Сумма исttисленного
цалога, подлежащего
уплате, руб. (4)
уплате, руб. (2)
402 з57.00
в24 48з,00
1 180,00
48 552,00
подлежащего
уплате, руб. (5)
s
14,52
неустойка по доrовору
rярпmгнабмряио
400,00
nozo
1226 а0,00
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Сумма исчислеtrвого
нмогаl
244
70 146.52
о.Oо
Источник финансового обеспечения
2,4,5
6.1. обоснование (расчет)
расходов на оплату услуг связи
Nc
п/п
Наименование расходов
Колисество номеров
1
2
I(оmчество платежей
в год
3
4
услул сЕязи (телефон)
2
12
764,79
Оплата услуг связи (интерцет)
2
12
2 з75,00
1
2
Стоимость за единицу,
Сумма, руб, (4)
wmоzо
Сумма, руб. (2)
6
7
в з55,00
10 000,00
27 000,00
з0 000,00
35 355,00
40 000,00
6.з. обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных
услуг
Nеп,/л
Ilшменование покаэатеm
1
2
Тариф (с учетом
HflC), руб,
Индексацш, %
Сумма, руб. (4)
Суwа,
4
2
гвс
4
lектDоэFеDгис
Ус,туги по обращению с
s
ресурсов
еплOвая энергия
1
6
Размер потреблеш
49з,51
1
5з3,54
110 796.09000
Iко
)лодная вола
Канализация
7
в71 554,30
з1,44
4в 214,5в
allq7
1,,2942з4в
62 бl2,19
2 776,963з1
з2,71
23,61
4з4
l8
7
в87,56
1
руб, (2)
0з4,вв
s0 90?з?
102 057.65
1
974 000,00
(5)
8
59 9в2,2в
1,,12
77
СуWа, руб.
423,72
4 000,00
9
5
103 894,00
6.5. обоснование (расчет)
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуцества
Nсп/ц
Наименовацие расходов
объект
Коли.rество работ, услуr
Стоимость работ
з
Стоимость работ (услуг),
руб. (4)
Стоимость работ
2
4
5
6
7
72
13 497,60
729,60
12
979,49
23 9в0,51
1,2
бв 764,80
3 619,20
12
65 208,00
з 4з2,00
1,2
103 502,вв
5 447,52
1,2
4 94з.95
ТО тревожной охранной сигнмизации
Шефскм,24б,
2
Цезинсекция, дераmзация
JIефскш,24б,
з
ТО установок пожарной сигнализации и систем
Шефскш,24б,
4
то пАк
Шефскш,24б,
Баумана,43
5
КоIrллексное и
1
Баумана.4З
]avMaHa 4З
оповещения о пожаре
Баумана, 43
то итП
Шефская, 24б,
Sаумана,4З
6
7
в
9
,,л. Б
)емонт офисвой
тешическое
въIшвых
ftхники
обq}живание
систем
4
jlе(Dскм,24б,
оборудовмия
приточяо-
венщции
Iехвисеское обсл)&ивание оборудования приточво9ытяжных систем венпiляциtI
]аумана.4З
Шефскm,24б,
Баумана. 43
Шефская,24б,
(услуг), руб. (2)
260,21
12
50 094,72
6
3 416,75
Баумаяа. 43
6
IIефскш,24б,
jачмlна 4з
4
60 000,00
)емOнт кухонного и прачечного оборудованпя
Шефская,24б,
Баумаца,4З
12
2зз 009,56
12
Поверка и меймение весов
Шефскш,24б,
Баумана. 4З
4
25 000,00
1з
проведенrе опрессовки гядропневмопромывки
внJтренней сttстемы оmпления
Шефская,24б,
,
10
11
'О
установок доочисци воды
Баумана, 44
51 90в,28
(услуг), руб. (5)
1з 009,9з
17 100,00
wплфо
308 805,00
422 000,00
Стоимоmь услуги, руб,
Стоимость услуг4
руб. (5)
6.6. обоснованИе (расчет) расходов на оплату проtIих
работ, услуг
Мп/п
Наименование расходов
2
1
2
(рава и обеслечевия пропускного
режuма
:л)гп по охране
количество
договоров, шт.
з
(2)
4
7в 001,99
14 467,з4
4
4
6
(4)
1 552 466 Sq
3
5
Стоимость услуги, руб
8в 500.00
7
в
слеl
9
1 064.08
l0
|2
1
<урсы повышения квалификации
Проверка пожарвых кранов
l4
Цемараqия по экологии
в| 70в,77
4 105.з7
43 129.86
30 000
171 992.
20 00
74 o0l
56.00
36 000,00
1
25 000,00
1
6 900,00
1
18 000,00
17 100,00
15
]таиспческм
16
]айт
отчевосъ Эхоразвитtlе
reхники
17
СОУЭ
18
Проектная документация ДПС и
19
Iроqие доходы от оказания платных уФуг по договору о
iух.обслуживании
1
15 000,00
1
15 000,00
1
7 600,00
1
з0 410,в5
1
44 000,00
|Inlфo
1 734 500,00
622 903,65
6.7, обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Nqп/п
Наименование расходов
)
1
lшание
Количеmво, шт
Средшя стоимость,
Dуб.
q
4
3
Сумма, руб. (4)
6
5 000 000,00
детей
Iшание с
260 000.00
увеmение стоимосги
4
звб 13з,в1
увеличение стоимости
Dсновньц средств косгу
З10 (песочница, дош)
ччрбнrlр
Сумма, руб. (2)
98 200,00
пдr.п,.,
увелщение стоимости
5
основяых средств косгу
310 (мmкая мебель)
46 370,00
увеличение стоrrмости
6
основньц средств косгу
увелиqение
7
бз 100,00
310 (терминал сбора
стоимости
основных средств косгу
З10 (стол
производственный,
холодильник, светильники
бв 682,00
ОБН) родительская
увеличение стоимости
строшельных материмов
50 001,00
косгу З44 внебюджет
9
увеличение стоимости
швентаря косгу З45
iмягкий инвентарь)
66 906,00
Увели.Iение frоцмости
прочж оборотных эшасов
10
(материалов) ( раэвш игры,
41 в05,61
настол игры,логопед
карточки) косry З46
учебные расходы
Увели.Iение стоимости
про.tш оборотных запасов
11
12
(материалов) ( дидакт
материал, развив игры)
косгу 346 учебные рашодI
41 194,39
увеличение стоимости
про.lж оборотных зшасов
1 366 165,03
(материалов) (хоз, Товары)
косгу З46 родшеftская
13
увелцчение стоимости
lрочш оборотных запасов
.материмов) (хоз. Товары)
{осгу 346 внебюджет
14
lчебные расходы
42з 351,14
102
wпlоzо
3ссго на 2024 год
4з0,00
779 233,87
квФо
2
квФо
4
квФо
7 235 105,17
5
JФаток средФв на Ilачало текущего
,ода
lрочпе
з39 765.88
_3в 29в,00
lоФумепия от
9 26з |94_d2
37 355 73з.81
l7 l0n.00
]ыплаты п0 расходам
9 564 662.з0
37 355
73з,8r
17 100.00
a
